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市台联2018年部门决算

发布时间: 2019-08-30 15:05
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  第一部分市台联概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  宜春市台联严格贯彻中央对台大政方针,按照政策规定和纪律要求处理好各项涉台事务,紧密团结全市台属和海内外台湾同胞,充分发挥台联的独特优势开展对台招商;突出宜春特色,进一步扩大宜台文化交流;加强海峡两岸联谊活动,促进民间交往;依法维护台胞台属的正当权利和利益。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2018年年末编制人数3人,其中:参公编制3人;年末实有人数2人,其中:在职人数2人。

  第二部分2018年部门决算表

  (详见附表)

  第三部分2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计31.97万元,其中上年结转和结余3.88万元,较2018年减少1.52万元,减少28.1%;本年收入合计28.08万元,较上年增长5.25%,主要原因是:工资调整。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入28.08万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计28.34万元,其中本年支出合计26.69万元,较上年减少5.82%,主要原因是:职业年金缴款失败代缴;年末结转和结余5.28万元,较上年增加36.08%,主要原因是:年末项目中走访慰问经费待支出。

  本年支出的具体构成为:基本支出18.99万元,占71.15%;项目支出7.69万元,占28.81%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为31.33万元,决算数为31.33万元,完成年初预算的100%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为28.33万元,决算数为28.33万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。

  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出18.95万元,其中:

  (一)工资福利支出17.77万元,较2017年增加0.5万元,增长2.9%,主要原因是:单位人员调整出现的工资差额。

  (二)商品和服务支出1.18万元,与2017年基本持平,主要原因是:未有其他额外支出。

  (三)对个人和家庭补助支出0万元,主要原因是:未有退休人员。

  (四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为0.67万元,完成预算的77.7%,决算数较2017年增加0.54万元,上升4倍,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

  (二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为0.67万元,完成预算的77.7%,决算数较2017年增加0.54万元,上升4倍。主要原因是:减少公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出1.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少0.02万元,下降1.6%,主要原因是:较少办公室日常用品的支出。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  八、国有资产占用情况说明

  截止20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

  共组织对“元旦、春节走访慰问经费”、“接待台胞等经费(含考察、调研、教育培训经费)”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出21.54万元,政府性基金预算支出0万元。其中,未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,领导高度重视。制定了绩效管理实施方案及绩效评价工作方案。成立绩效评价工作组,设置科学合理的评价指标,客观反映宜春市台联项目支出的绩效水平。我会对“元旦、春节走访慰问经费”、“接待台胞等经费(含考察、调研、教育培训经费)”等2个项目绩效进行了自评价,自评得分90分,自评结果为良好。

  组织对市台联开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出21.54万元,政府性基金预算支出0万元。其中,未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,领导高度重视。制定了绩效评价工作方案。成立绩效评价工作组,设置科学合理的评价指标,客观反映宜春市台联整体支出的绩效水平,自评得分89.5分,自评结果为良好。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在省级部门决算中中反映元旦、春节走访慰问项目绩效自评结果。

  元旦、春节走访慰问项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,元旦、春节走访慰问项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:元旦、春节走访慰问台胞台属台商。发现的问题及原因:只能走访慰问部分重点、困难台胞台属台商。下一步改进措施:扩大走访慰问台胞台属台商覆盖面。

  元旦、春节走访慰问项目绩效自评综述:领导高度重视,成立走访慰问小组,制定元旦、春节走访慰问工作方案开展走访慰问活动。走访慰问结束后成立绩效评价工作组,设置科学合理的评价指标,客观反映市台联元旦、春节走访慰问经费支出的绩效水平,自评得分100分,自评结果为优秀。

  第四部分名词解释

  (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  (三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  (六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  (十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

      宜春市台胞台属联谊会2018决算公开.xls

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信息来源:市台联
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